目 录
第一部分 中共抚顺市纪委监委概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 中共抚顺市纪委监委2019年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第三部分 中共抚顺市纪委监委2019年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 中共抚顺市纪委监委概况
一、主要职责
(一)负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央,省委、市委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党,加强党风建设和组织协调反腐败工作.
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问贵职贵。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定,对市委工作部门、市委批准设立的党组(党委),各县区党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询,检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分,进行问责或者提出责任追究的建议,受理党员的控告和申诉,保障党员的权利。
(三)负贵全市监察工作。贯彻落实党中央,省委、市委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责.推动开展廉政教育,对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查,对涉嫌贪污贿赂,滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查,对违法的公职人员依法作出政务处分决定,对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责,对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查,提起公诉,向监察对象所在单位提出监察建议。
(五)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(六)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究,制定或者修改本市纪检监察规范性文件和工作制度,参与起草制定本市相关法规和规范性文件。
(七)加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。
(八)根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导,会同有关方面做好市纪委监委派驻(出)机构、县区级纪检监察机关,以及市管企业、高校、事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作,组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
(九)完成省纪委监委和市委交办的其他任务。
二、部门决算单位机构设置
纳入中共抚顺市纪委监委2019年部门决算编制范围的仅有抚顺市纪委监委一家。
第二部分 中共抚顺市纪委监委2019年度
部门决算公开报表
市纪委监委2019年部门决算和“三公”经费决算公开表（见附件）
第三部分中共抚顺市纪委监委2019年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）2019年度本部门收入总计为3043.96万元，与上年相比增加914.01万元，增长42.91 %。
增加的主要原因是：年末市纪委机关在职实有人数151人，比去年增加49人，因此相应的基本支出增加1128.17万元，主要就是由于人员增加而增加的行政运行、医疗保险、养老保险及公积金等；项目支出减少214.28万元。（相差的小数为决算过程中各数四舍五入造成）
本部门本年度收入包括：
1.财政拨款收入3043.96万元，其中：公共预算财政拨款收入3043.96万元。
2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。
3.事业收入0万元，主要是…等收入。
4.经营收入0万元，主要是…等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。
6.其他收入0万元，主要是…等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。
8.上年结转和结余1.26万元，主要是行政运行形成的结余。
（二）2019年度本部门支出总计为3043.96万元，与上年相比增加914.01万元，增长42.91 %。
增加的主要原因是：年末市纪委机关在职实有人数151人，比去年增加49人，因此相应的基本支出增加1128.17万元，主要就是由于人员增加而增加的行政运行、医疗保险、养老保险及公积金等；项目支出减少214.28万元。（相差的小数为决算过程中各数四舍五入造成）
本部门本年度支出包括：
1.基本支出2291.48万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1496.09万元，对个人和家庭的补助支出500.97万元，商品和服务支出294.42万元。
2.项目支出752.47万元，主要包括一般行政管理事务42.2万元，其他纪检监察事务支出710.27万元等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括…等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。
（三）年末结转和结余1.26万元
主要是年初结转结余1.26万元，行政运行形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2019年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出3043.96万元，其中：基本支出2291.48万元，项目支出752.47万元（小数点差0.01万元是由于决算系统在累加过程中四舍五入造成的）。
（二）具体情况
2019年度财政拨款支出3043.96万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出2501.05万元，科学技术支出0万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出317.12万元，医疗卫生与计划生育支出84.97万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出140.81万元，其他支出0万元。（小数点差0.01万元是由于决算系统在累加过程中四舍五入造成的）。
1. 一般公共服务支出2501.05万元，包括：
（1）行政运行1748.58万元，主要是工资福利支出1048.83万元，商品和服务支出282.79万元，对个人和家庭的补助支出416.96万元等支出。
（2）一般行政管理事务42.2万元，主要是商品和服务支出42.2万元。
（3）预算改革业务0万元，主要是…等支出。
（4）财政国库业务0万元，主要是…等支出。
（5）信息化建设0万元，主要是…等支出。
（6）事业运行0万元，主要是…等支出。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是…等支出。
（8）其他纪检监察事务支出710.27万元，主要是商品和服务支出628.15万元，资本性支出82.12等支出。
2. 科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元，主要是…等支出。
3. 社会保障和就业支出317.12万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休95.41万元，主要是商品和服务支出11.63万元，对个人和家庭的补助支出83.78万元。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出155.07万元。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出66.41万元。
（4）抚恤0.23万元
4.医疗卫生与计划生育支出84.97万元，包括：
（1）行政单位医疗78.77万元，主要是职工基本医疗保险缴费支出。
（2）事业单位医疗0万元，主要是…等支出。
（3）公务员医疗补助6.2万元，主要是公务员医疗费支出。
5. 农林水事务支出0万元，包括：
其他农业支出0万元，主要是…等支出。
6. 交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是…等支出。
7. 资源勘探信息等支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是…等支出。
8.商业服务业等事务支出0万元，包括：
（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是…等支出。
（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是…等支出。
9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他其他国土资源事务支出0万元，主要是…等支出。
10. 住房保障支出140.81万元，包括：
住房公积金108.89万元，主要是职工住房公积金支出。
购房补贴31.92万元。
11. 其他支出0万元，包括：
其他支出0万元，主要是0等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出45.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是接受省纪委监委工作安排，临时出国抓捕逃犯。其中：因公出国（境）费18.18万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费30.62万元。
2019年度“三公”经费支出比2018年度增加22.17万元，增长83.25%，主要是接受省纪委监委工作安排，临时出国抓捕逃犯增加18.18万元；由于2019年纪委监委增加了49人，办案数量增加，伴随用车次数增加油费及维修费相应增加，但公车运行维护费没有超出年初预算。
1.因公出国（境）费18.18万元，主要用于临时出国抓捕逃犯的差旅费，2019年度参加出国（境）团组1个，累计3人次。
2.公务接待费0万元，主要用于…等，2019年度国内公务接待累计…批次，…人，…万元。
3.公务用车购置及运行维护费30.62万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30.62万元。2019年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量14辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出294.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加130.83万元，增长79.97%。主要原因是：年末市纪委机关在职实有人数151人，比去年增加49人，因此相应人员支出增加：办公费增加34.36万元，印刷费增加5.5万元，邮电费增加4.26万元，取暖费减少0.41万元，差旅费增加17.69万元，维修维护费增加1.95万元等原因。
五、政府采购支出情况
本部门2019年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额,0万元，占政府采购支出总额的0。
六、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆,其他用车主要是… …；单位价值50万元以上大型设备1台, 单位价值100万元以上大型设备0台。
七. 预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金1000万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：2019年在实际使用项目经费过程中出现了紧急情况，比如按照省纪委监委工作安排，出国抓捕逃犯，产生的出国经费没有在预算中，经请示市财政同意后从办案费列支。下一步将采取以下措施加以改进：一是严格遵守项目管理制度，合理高效使用预算项目资金;二是遵守绩效管理，做好事前事中的监督工作;三是在完成全年工作目标的同时，响应市委市政府号召，压减经费开支做好节约资金的工作。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
