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2019年度市委巡察办决算公开
来源:抚顺市纪委监委浏览:1903次'时间:2020年7月31日

2019年度市委巡察办决算公开

    

第一部分    市委巡察办概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位机构设置

第二部分    市委巡察办2019年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分    市委巡察办2019年度部门决算说明

第四部分    专业名词解释







第一部分  市委巡察办概况

一、主要职责

市委巡察办负责统筹协调、指导督导、服务保障巡察工作,主要职能是:

(一)向市委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻市委巡察工作领导小组的决策和部署。

(二)向省巡视工作领导小组报送巡察工作规划、年度计划、工作总结等巡察工作材料。

(三)具体组织市委巡察组开展巡察工作。

(四)承担巡察工作政策研究、制度建设等工作。

(五)对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。

(六)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(七)负责县区和有关市直机关部门党委(党组)巡察工作统筹协调、业务指导、检查评估工作,指导巡察机构建设和人员培训工作。

(八)完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、部门决算单位机构设置

    纳入市委巡察办2019年部门决算编制范围的仅有市委巡察办一家。

第二部分 市委巡察办2019年度部门决算公开报表

    市委巡察办2019年部门决算和“三公”经费决算公开表(见附件)

第三部分 市委巡察办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析

(一)2019年度本部门收入总计为639.37万元,与上年相比增加280.42万元,增长43.86 %

增加的主要原因是:年末市委巡察办共有21人,比去年增加12人,因此相应的基本支出增加247.54万元,主要就是由于人员增加而增加的行政运行、医疗保险、养老保险及公积金等;项目支出增加32.88万元。

本部门本年度收入包括:

1.财政拨款收入639.37万元,其中:公共预算财政拨款收入639.37万元。

2.上级补助收入0万元,主要是等收入。

3.事业收入0万元,主要是等收入。

4.经营收入0万元,主要是等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,主要是等收入。

6.其他收入0万元,主要是等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是等。

8.上年结转和结余0万元,主要是等。

(二)2019年度本部门支出总计为639.37万元,与上年相比增加280.42万元,增长43.86 %

增加的主要原因是:年末市委巡察办共有21人,比去年增加12人,因此相应的基本支出增加247.54万元,主要就是由于人员增加而增加的行政运行、医疗保险、养老保险及公积金等;项目支出增加32.88万元。

本部门本年度支出包括:

1.基本支出365.73万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出327.04万元,对个人和家庭的补助支出0.02万元,商品和服务支出38.68万元。

2.项目支出273.64万元,主要包括一般行政管理事务273.64万元。

3.上缴上级支出0万元,主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元,主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,主要包括等业务支出。

(三)年末结转和结余0万元

主要是年初结转结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况及分析

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2019年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出639.37万元,其中:基本支出365.73万元,项目支出273.64万元。

(二)具体情况

2019年度财政拨款支出639.37万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出571.73万元,科学技术支出0万元,公共安全支出0万元,社会保障和就业支出30.27万元,医疗卫生与计划生育支出15.34万元,农林水事务支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出22.04万元,其他支出0万元。(小数点差0.01万元是由于决算系统在累加过程中四舍五入造成的)。

1. 一般公共服务支出571.73万元,包括:

1)行政运行298.09万元,主要是工资福利支出259.39万元,商品和服务支出38.68万元,对个人和家庭的补助支出0.02万元等支出。

2)一般行政管理事务273.64万元,主要是商品和服务支出224.48万元;资本性支出49.16万元。

3)预算改革业务0万元,主要是等支出。

4)财政国库业务0万元,主要是等支出。

5)信息化建设0万元,主要是等支出。

6)事业运行0万元,主要是等支出。

7)其他财政事务支出0万元,主要是等支出。

8)其他一般公共服务支出0万元,主要是等支出。

2. 科学技术支出0万元,包括:

其他科学技术支出0万元,主要是等支出。

3. 社会保障和就业支出30.27万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休0万元。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出30.27万元。

3)机关事业单位职业年金缴费支出0万元。

4.医疗卫生与计划生育支出15.34万元,包括:

1)行政单位医疗15.30万元,主要是职工基本医疗保险缴费支出。

2)事业单位医疗0万元,主要是等支出。

3)公务员医疗补助0.04万元,主要是公务员医疗费支出。

5. 农林水事务支出0万元,包括:

其他农业支出0万元,主要是等支出。

6. 交通运输支出0万元,包括:

石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是等支出。

7. 资源勘探信息等支出0万元,包括:

其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是等支出。

8.商业服务业等事务支出0万元,包括:

1)其他商业流通事务支出0万元,主要是等支出。

2)其他涉外发展服务支出0万元,主要是等支出。

9. 国土资源气象等事务支出0万元,包括:

其他其他国土资源事务支出0万元,主要是等支出。

10. 住房保障支出22.04万元,包括:

住房公积金22.04万元,主要是职工住房公积金支出。

11. 其他支出0万元,包括:

其他支出0万元,主要是0等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.05万元,决算数比年初预算数减少0.05万元。主要原因是因公出国(境)费0万元,公务接待费减少0.05万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

2019年度“三公”经费支出比2018年度增加0万元,市委巡察办没有公车,没有公务接待费,2019年度“三公”经费支出决算数为0万元。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0万元,主要用于等,2019年度国内公务接待累计批次,人,万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2019年度购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出38.68万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年增加26.99万元,增长69.78%。主要原因是:市委巡察办在20184月成立,和市纪委监委共处一座大楼,水电日常维修维护和会议费支出均在市纪委监委,2018年底市委巡察办共9人,2019年底市委巡察办共有21人,新增12人,因此相应人员支出增加:办公费增加5.39万元,印刷费增加1.18万元,手续费增加0.01万元,邮电费增加2.13万元,培训费增加0.19万元,劳务费增加0.51万元,差旅费增加0.03万元,其他交通费用增加13.1万元,其他商品和服务支出1.90万元等原因。

五、政府采购支出情况

本部门2019年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额,0万元,占政府采购支出总额的0

六、国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0,其他用车主要是 ;单位价值50万元以上大型设备0单位价值100万元以上大型设备0台。

. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金244.52万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:2019年在实际使用项目经费过程中出现了一些没有预估的情况,因此经费使用过程中需要单独向市财政申请。下一步将采取以下措施加以改进:一是严格遵守项目管理制度,合理高效使用预算项目资金;二是遵守绩效管理,做好事前事中的监督工作;三是在完成全年工作目标的同时,响应市委市政府号召,压减经费开支做好节约资金的工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  



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