中共辽宁省抚顺市清原满族自治县纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）2019年度本部门收入总计为916.21万元，与上年相比增加380.59万元，增长71.06%。
增加的主要原因是：
因检察院人员转隶、增加派驻人员、事业单位考入、公开选拔人员比上年末增加25人，办公楼大型修缮，大数据平台资金
本部门本年度收入包括：
1.财政拨款收入916.21万元，其中：公共预算财政拨款收入916.21万元，政府性基金收入0万元。
（二）2019年度本部门支出总计为763.10万元，与上年相比增加19.38万元，增长2.61%。
增加的主要原因是：
因检察院人员转隶、增加派驻人员、事业单位考入、公开选拔人员比上年末增加25人
本部门本年度支出包括：
1.基本支出687.70万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出484.08万元，对个人和家庭的补助支出6.33万元，商品和服务支出204.99万元。
2.项目支出75.40万元。
（三）年末结转和结余153.11万元
主要是项目建设款未拔出等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2019年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出763.10万元，其中：基本支出687.70万元，项目支出75.40万元。
（二）具体情况
2019年度财政拨款支出763.10万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出643.80万元，社会保障和就业支出49.72万元，医疗卫生支出28.46万元，住房保障支出41.12万元。
1. 一般公共服务支出568.41万元，包括：
（1）行政运行568.41万元。
2. 社会保障和就业支出49.72万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休3.39万元。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.9万元。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出2.40万元。
3.医疗卫生支出28.46万元，包括：
（1）行政单位医疗28.46万元。
4. 住房保障支出41.12万元，包括：
住房公积金41.12万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出22.58万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费22.58万元。2019年度“三公”经费支出比2018年度减少24.42万元，下降51.95%，主要是压缩支出等原因。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费24.42万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.42万元。2019年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出197.30万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年减少228.87万元，降低53.70%。主要原因是：压缩经费支出。
五、政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额85.96万元，其中：政府采购货物支出37.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.98万元。
六、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般执法执勤用车5辆。
七.关于2019年度预算绩效情况的说明
1.绩效管理工作开展情况
依据财政部<<财政支出绩效评价管理暂行办法>>等相关文件精神,积极稳妥地推进了预算绩效管理工作。
一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施,财务部门建立了相应的工作机制和操作规程,相关科室积极参与。
二是加强完善制度建设。我局严格按照财政部和其他相关部门的相关政策和文件精神,结合当年预算管理目标任务,不论参评项目资金多少,都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关。
三是绩效管理成效显著。我单位所涉及的支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效应。
